Por onde começar com a gestão de segurança – 95 itens essenciais para começar do zero

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Este tópico foi editado pela última vez por yinkuilin6868 em 15/12/2015, às 16:23. Trabalhos preliminares: 1. Reunião de mobilização – realizar uma reunião para promover o EHS, sendo ideal que todos os funcionários da empresa participem, incluindo o gerente. 2. Nomear um representante dos gestores – de preferência, a segunda ou terceira pessoa mais importante da empresa. Dessa forma, a execução das tarefas será muito mais eficiente. A carta de nomeação do representante dos gestores deve ser assinada pelo presidente da empresa ； Arquivar e publicar. 3. Nomeação de representantes dos funcionários – Os representantes dos funcionários são nomeados pelos gestores. É ideal que haja um representante em cada departamento e em cada oficina ； Arquivar e publicar. 4. Definir a estrutura organizacional de gestão do sistema EHS e suas responsabilidades – determinar o papel e as responsabilidades de cada departamento na implementação do sistema. 5. Comitê de Segurança no Trabalho – Definir a estrutura organizacional e as responsabilidades do Comitê de Segurança no Trabalho. 6. Implementação da criação de grupos – Cada departamento deve designar um representante para formar um grupo responsável pela implementação do sistema da empresa, atuando como elo de comunicação entre o próprio departamento e os demais. Elaboração de diversos tipos de planos 7. Mapa da localização da fábrica – incluindo os bairros residenciais ao redor, estradas, instalações industriais, rios, riachos e áreas protegidas. 8. Diagramas de fluxo de trabalho dos departamentos – Um fluxo que descreve as atividades diárias de cada departamento. 9. Diagrama do fluxo de processo de produção – refere-se a um diagrama que mostra o fluxo das etapas de produção. 10. Plano do edifício industrial – Facilita o entendimento da área de certificação e do desenvolvimento das atividades relacionadas. Também é necessário registrar as dimensões e a área do edifício ； Local de armazenamento de produtos químicos ； Localização dos tanques subterrâneos. 11. Diagrama dos canos de esgoto doméstico/industrial e de emissão de gases industriais – Indica de onde entram e de onde saem os canos (são indicados os locais de instalação dos canos no local), além das posições das tampas dos poços, dos tanques de tratamento de esgoto e das saídas para emissão de gases. 12. Diagrama das tubulações de energia – mostra a localização das tubulações de energia na fábrica. **Coleta de informações relevantes 13. Relatório (tabela) de avaliação dos impactos na saúde ocupacional e aprovação pela autoridade responsável pela fiscalização em matéria de saúde. 14. Relatório de avaliação da saúde ocupacional no local de trabalho – Qualidade do ar no ambiente de trabalho (oficina), incluindo concentrações de poeira, substâncias tóxicas e nocivas, ruído, temperatura elevada, entre outros fatores. 15. Relatório de avaliação da saúde ocupacional (tabela) e aprovação da autoridade responsável pela fiscalização em matéria de saúde. 16. Avaliação de segurança – Realização de avaliações prévias de segurança, avaliações de aceitação em termos de segurança, avaliações abrangentes do estado atual da segurança, bem como avaliações específicas de segurança, conforme exigido por lei. 17. Licença de Segurança na Produção – É necessária para as empresas que, segundo as regulamentações, apresentam alto grau de risco, como aquelas envolvidas na produção de produtos químicos, mineração de carvão, construção civil, etc. 18. Comprovante de conformidade com as normas de segurança – emitido pela Agência de Proteção Ambiental e pelo órgão responsável pela segurança, atestando que a empresa não foi multada nos últimos dois anos. 19. Laudo de aprovação das instalações de combate a incêndio – É um laudo emitido pela equipe de combate a incêndios da polícia, após a inspeção das instalações de combate a incêndio da empresa, atestando sua conformidade. 20. **Licença de uso de produtos – como, por exemplo, o cianeto de potássio utilizado.** 21. Certificado de conformidade das instalações de proteção contra raios – As instalações de proteção contra raios da empresa precisam ser monitoradas anualmente. 22. Coletar cartas, e-mails, notificações de multas, ordens de correção e outros documentos de terceiros relacionados à saúde ambiental e ocupacional. 23. Coletar todos os relatórios de auditoria anteriores relacionados à saúde e segurança ambiental e ocupacional (incluindo auditorias internas ou auditorias realizadas por terceiros). 24. Relatório (tabela) de avaliação do impacto ambiental do projeto de construção e aprovação pela autoridade ambiental. 25. Relatórios de teste de efluentes líquidos, gases residuais e ruído – Concentrações de emissões de gases residuais e efluentes líquidos ； Valores de ruído na área da fábrica. 26. Relatório (tabela) de aceitação de “três simultaneidades” (conclusão das obras) e aprovação da agência ambiental. 27. Licença de descarte de efluentes industriais – Um certificado emitido pela agência ambiental que autoriza as instalações de tratamento de efluentes da empresa a descartar seus resíduos ； Registro de emissões de poluentes ； Registro das taxas de emissão de poluentes. 28. Relatórios periódicos de monitoramento do órgão ambiental – Resultados dos monitoramentos periódicos, realizados pelo órgão ambiental, das instalações de tratamento de águas residuais da empresa. Treinamento relacionado ao sistema. 29. Treinamento e registros relacionados ao sistema EHS (formulários de registro, questões de exames) – Inclui informações sobre a origem do sistema, seu significado e sua estrutura ； Cláusulas padrão, etc. Coleta de leis, regulamentos e outras exigências 30. Coletar as leis e regulamentos EHS aplicáveis à empresa, elaborar uma lista delas e avaliar sua conformidade. 31. Coletar as solicitações e reclamações de clientes, órgãos reguladores e outras partes interessadas, elaborar listas, registrar os resultados do tratamento e avaliar sua conformidade. Avaliação da identificação de riscos 32. Treinamento em avaliação da identificação de riscos – Treinar os membros da equipe responsável pela implementação do processo de identificação de riscos. 33. Cada departamento identifica e avalia suas fontes de perigo – preenchendo o formulário de identificação e avaliação de riscos do departamento. 34. Elaborar uma tabela resumida de identificação e avaliação de riscos ； Lista de riscos inaceitáveis – aprovada pelo representante dos gestores, arquivada e distribuída para todos os departamentos. Identificação e avaliação de fatores ambientais 35. Treinamento em identificação e avaliação de fatores ambientais – Treinamento dos membros da equipe responsável pela implementação da política relacionada à identificação de fatores ambientais. 36. Cada departamento identifica e avalia seus fatores ambientais – preencha o formulário de identificação e avaliação dos fatores ambientais do departamento. 37. Elaborar uma tabela resumida para a identificação e avaliação dos fatores ambientais ； Lista de fatores ambientais significativos — aprovada pelo representante dos gestores, arquivada e distribuída para todos os departamentos. Elaboração de diretrizes e objetivos 38. Definição das diretrizes EHS – O responsável máximo pela empresa aprova e divulga as diretrizes relacionadas à segurança ambiental e à saúde ocupacional da empresa. 39. Divulgação interna da política EHS – Divulgar a política de meio ambiente e saúde e segurança ocupacional internamente, criando placas, cartões, etc. 40. Comunicação externa sobre a política EHS (fornecedores, clientes, etc.) – O departamento de compras/vendas e outros departamentos relacionados são responsáveis por comunicar externamente a política de meio ambiente e saúde e segurança no trabalho. 41. Definição de indicadores e planos de gestão relacionados a EHS – Com base nos dados do ano anterior, são estabelecidos indicadores e planos de gestão que podem ser alcançados com esforços adequados. Esses planos são aprovados pelo representante dos gestores, arquivados e encaminhados aos departamentos responsáveis. Elaboração de documentos 42. Elaboração do manual EHS (documento de nível 1) – O representante dos gestores é responsável por organizar a elaboração do manual EHS. Este deve incluir diagramas dos processos produtivos, organograma da equipe responsável pela gestão EHS, mapa da localização da fábrica, além de documentos como a nomeação do representante dos gestores. Além disso, o manual deve conter informações sobre a empresa, as diretrizes de gestão EHS e orientações relativas aos documentos procedimentais. 43. Elaboração de documentos de procedimentos EHS (documentos de nível secundário) – São elaborados pelo responsável pela implementação ou pelos chefes dos diferentes departamentos. É possível compartilhar alguns desses documentos com os documentos do sistema de qualidade. Os procedimentos de gestão EHS incluem: gestão de equipamentos especiais ； Gestão de operações perigosas ； Gestão de segurança de produtos químicos ； Gestão de equipamentos de proteção individual ； Procedimentos de gestão de incêndios ； Procedimentos de preparação e resposta para emergências ； Efluentes ； Gases de escape ； Resíduos ； Ruído ； Procedimentos de energia, etc. 44. Elaboração dos documentos de controle operacional relevantes para cada departamento (documentos de nível três) – Gestão segura de produtos químicos ； Procedimentos de operação segura do equipamento ； Gestão dos equipamentos e dispositivos de combate a incêndios ； MSDS ； Gestão do consumo de energia ； Gestão de instalações hidrelétricas, etc. 45. Elaboração de tabelas de registro (documentos de nível quatro) – Tabelas relacionadas aos documentos de nível dois e três. 46. Distribuição dos documentos do sistema (níveis I, II, III e IV) – Os documentos do sistema são distribuídos, e as pessoas responsáveis por cada nível recebem treinamento para aplicar esses documentos. 47. Controle de documentos e registros – pode ser gerenciado de forma unificada pelo sistema de gestão da qualidade. **Gestão de produtos químicos 48: Elabore uma lista dos **produtos químicos** utilizados pela empresa e solicite aos fornecedores os documentos MSDS desses produtos – o departamento de compras deve coletar esses documentos junto aos fornecedores, com base na lista de produtos químicos da empresa (incluindo, mas não se limitando a: solventes, óleos, gases, etc.). 49. Configuração de segurança nos locais de armazenamento de produtos químicos – Nos locais temporários de armazenamento de produtos químicos na área de produção, devem ser instalados sinais de segurança/MSDS/recipientes à prova de vazamentos/algodão absorvente/extintores de incêndio/equipamentos de proteção. O armazenamento de produtos químicos deve seguir o princípio de separar ácidos e bases, líquidos e sólidos, oxidantes e redutores, bem como substâncias inflamáveis e combustíveis ； Ventilação/lâmpadas à prova de explosão/ventiladores à prova de explosão/dispositivos de contenção de vazamentos/areia para extinção de incêndios/controle de temperatura e umidade/sinalização de segurança/sinais de perigo/aumento dos equipamentos de proteção/extintores de incêndio localizados do lado de fora das portas/soquetes e interruptores localizados do lado de fora das portas/MSDS/gestão por pessoa qualificada. 50. **Consumo de produtos químicos – Determina a quantidade anual ou mensal de produtos químicos tóxicos, perigosos, inflamáveis ou explosivos consumidos por unidade de tempo.** 51. Elaboração do MSDS para produtos químicos internos – O departamento técnico é responsável por criar o MSDS para os produtos químicos utilizados internamente. 52. Registro das substâncias que destroem a camada de ozônio e do amianto. Comunicação, participação e negociação 53. Comunicação interna – Informações sobre a comunicação e coordenação com os funcionários da empresa, como pesquisas de satisfação dos funcionários, por exemplo. 54. Comunicação externa – Informações fornecidas a contratados, visitantes e outras pessoas de fora sobre questões relacionadas à segurança e ao meio ambiente da empresa. Aceitar, processar e responder a documentos externos, além de guardar registros. Gestão do tratamento de resíduos 55. Treinamento e implementação de padrões para a separação de resíduos – Implementação da separação de resíduos em toda a fábrica, com verificação e correção da correta execução dessa prática. 56. Lista de resíduos perigosos internos, registros de entrega – Registros da entrega de resíduos perigosos por cada departamento, bem como os registros relacionados ao Departamento Administrativo. 57. Certificados de qualificação dos recicladores de resíduos perigosos – Licença para o tratamento de resíduos perigosos/Licença comercial/Permissão para atuar em setores especiais. 58. Acordo de reciclagem firmado entre a empresa e o reciclador – A empresa deve firmar um acordo de reciclagem com o reciclador para o tratamento de seus resíduos perigosos. 59. Registros de entrega com os recicladores – o formulário de transferência de resíduos perigosos, além dos registros da venda dos resíduos recicláveis. Preparação e resposta a emergências 60. Elaboração de diversas medidas de emergência – Incêndios ； Vazamento de produtos químicos/óleos ； Envenenamento ； Riscos biológicos ； Acidentes causadores de danos ； Desastres naturais como tufões e inundações ； Falta de água ； Medidas de emergência, como interrupção de energia. 61. Planejamento e execução de exercícios de combate a incêndio – Planejar os exercícios de combate a incêndio e organizar a participação de todos os funcionários da fábrica na sua execução. 62. Planejamento e implementação de simulações de vazamento de produtos químicos – Planejar simulações de vazamento de produtos químicos e organizar a participação de pessoal relacionado, como o de armazéns e produção, na sua execução. 63. Outros planos de emergência e sua implementação – Riscos acidentais que ocorrem com relativa frequência e podem causar consequências graves. 64. Gestão dos equipamentos de combate a incêndios – Numeração uniforme, elaboração de listas, registro de inspeções e manutenções (incluindo extintores, hidrantes, alarmes de incêndio, luzes de sinalização de segurança, iluminação de emergência, salas de bombas de incêndio, detectores de fumaça, quadros de controle de incêndios, etc.) ； Elaborar mapas planos de evacuação em caso de incêndio. 65. Manutenção de equipamentos de combate a incêndios – Contratar empresas qualificadas para realizar a manutenção regular, e manter registros dessas atividades. Requisitos EHS para as partes envolvidas 66: Assinatura de acordos EHS com fornecedores/recicladores/parceiros contratuais de engenharia — os departamentos responsáveis devem assinar acordos EHS com essas partes. 67. O departamento de compras impõe requisitos de segurança aos fornecedores – o departamento de compras adquire as matérias-primas de acordo com as exigências ambientais dos clientes e exige a apresentação de relatórios de teste correspondentes. Os profissionais responsável pelo transporte de produtos perigosos possuem as certificações necessárias e fazem a declaração conforme as regulamentações. Na avaliação e investigação dos fornecedores, são estabelecidos requisitos relacionados a EHS ； A notificação ao fornecedor deve conter os requisitos relacionados a EHS. Estatísticas relacionadas: 68. Estatísticas sobre o consumo de água, eletricidade, papel, gás liquefeito, carvão, diesel, gás natural, gás urbano e outras fontes de energia pela empresa no ano anterior – basta coletar os dados relevantes do ano anterior. Não é preciso algo muito complexo; basta saber quanto foi consumido por mês, ou a quantidade utilizada por unidade. 69. Estatísticas das vendas mensais da empresa no ano anterior – Estatísticas do total de produtos vendidos por mês. 70. Estatísticas da taxa de obsolescência dos produtos da empresa no ano anterior – Estatísticas da taxa total de obsolescência dos produtos por mês. 71. Lista dos principais materiais e insumos – Elabore uma lista dos principais materiais e insumos necessários para a produção. Documentos e avaliações: 72. Coleta de certificados que comprovam a qualificação para cargos especiais – certificados de responsabilidade pela empresa, certificados de segurança, certificados de operação de salas de controle de incêndio (operadores de incêndio de nível 5), certificados de gestão de incêndios, certificados para motoristas, profissionais de primeiros socorros, profissionais responsáveis pelo tratamento de águas residuais, profissionais de áreas específicas (operadores de caldeiras, empilhadeiras, guindastes, operadores de elevadores, operadores de recipientes sob pressão, eletricistas, soldadores, profissionais responsáveis pela segurança de recipientes sob pressão, pela segurança de tubulações sob pressão, pela segurança de elevadores, pela segurança de caldeiras, etc.), profissionais responsáveis pelo gerenciamento de produtos químicos, auditores internos, etc. 73. Plano de avaliação dos objetivos anuais e mensais da empresa, que inclui aspectos relacionados a EHS. Saúde ocupacional 74, Exame médico para doenças ocupacionais no início da carreira ； Relatório anual de exames médicos para doenças ocupacionais (se forem detectadas doenças ocupacionais, devem ser tomadas as medidas adequadas) ； Exame médico para doenças profissionais relacionadas à demissão ； Arquivo de acompanhamento de doenças ocupacionais individuais. Equipamentos e instalações 75, Gestão de equipamentos — há um plano de manutenção dos equipamentos, inspeções periódicas e conservação, além da guarda de registros. 76. Certificados de equipamentos especiais – Certificados de registro para o uso de caldeiras, reservatórios sob pressão e tubulações sob pressão, além de relatórios anuais de inspeção ； Relatórios de inspeção de manômetros e acessórios de válvulas de segurança ； Relatório de inspeção anual da empilhadeira ； Relatório anual de inspeção da grua ； Certificado de registro de uso do elevador, relatório de inspeção anual. 77. Sala de distribuição de alta tensão – em conformidade com as exigências legais e padrões estabelecidos. Ventilação ； Proteção contra pequenos animais ； Relatório de teste elétrico e de isolamento semestral de sapatos isolantes e luvas isolantes ； Há ferramentas de proteção completas, como hastes isolantes e almofadas isolantes. 78. Gestão das instalações de consumo de água, eletricidade, papel e óleo – nomes das diversas tubulações e setas que indicam o fluxo dos fluidos; uso de baldes para coletar o óleo e a água vazados pelas máquinas; inspeção e manutenção periódicas das instalações; armazenamento de planos de manutenção, bem como de registros de reparos e inspeções. 79. Instalações de proteção ambiental existentes e seu estado de funcionamento – Identificar as instalações de proteção ambiental existentes, bem como os registros de seu funcionamento. 80. Detalhes do armazenamento de materiais em grandes quantidades – Quantidade em tanques de armazenamento e conteúdo armazenado ； Ano de uso do tanque de armazenamento, capacidade de processamento ； Medidas de proteção correspondentes, como alarmes e ventilação, para grandes tanques de armazenamento ； Procedimentos escritos para o carregamento e descarregamento de tanques grandes. Segurança, acidentes ambientais, doenças ocupacionais 81. Acidentes – Relatórios completos sobre acidentes (como acidentes causados por lesões, envenenamentos, derramamentos, vazamentos, emissões atmosféricas, etc.), seguindo o princípio de “não deixar nada sem investigação”, com o objetivo de identificar as causas e o decorrer do acidente ； Implementar medidas de prevenção ； Educar os profissionais envolvidos ； Tratar os responsáveis envolvidos. 82. Seguro de acidentes de trabalho – É necessário adquiri-lo conforme exigido por lei, bem como pagar as taxas correspondentes. Entrevistas com os envolvidos 83. As pessoas que podem ser entrevistadas não se limitam ao gerente geral, aos representantes de gestão, aos responsáveis pelo departamento de segurança, aos responsáveis por recursos humanos e administração, aos responsáveis pela produção e aos responsáveis pelos equipamentos de engenharia. Operação, revisão 84, teste do sistema EHS — teste do sistema EHS em toda a fábrica. 85. Treinamento de auditores internos – Os membros da equipe responsável pela implementação de EHS recebem treinamento para se tornarem auditores internos; aqueles que forem aprovados recebem um certificado. 86. Plano de auditoria interna e execução da auditoria interna do sistema EHS – Elaboração do plano de auditoria interna ； Dentre os profissionais treinados, são selecionados auditores ou líderes de auditoria para realizar as auditorias internas do sistema EHS. 87. Acompanhamento das melhorias relacionadas às não conformidades da auditoria interna – Realização de melhorias nas áreas que apresentam não conformidades, de forma progressiva. 88. Revisão de Gestão – A reunião de revisão de gestão é presidida pelo gerente-geral. Cada departamento apresenta os relatórios relevantes, analisa o desempenho desde o início das atividades e indica as questões que precisam ser abordadas na próxima reunião. 89. Treinamento pré-certificação – É realizado um treinamento para os responsáveis por cada departamento, bem como para os profissionais que serão certificados, com o objetivo de alertá-los sobre os pontos importantes a serem observados e sobre como responder às perguntas. 90. Registros de funcionamento do sistema por três meses – É necessário manter registros do funcionamento do sistema por pelo menos três meses. 91. Revisão preliminar pela empresa de certificação – Solicitação de revisão preliminar por parte da empresa de certificação. 92. Acompanhamento das não conformidades identificadas na fase de pré-análise – Implementação de melhorias nas não conformidades apontadas durante a pré-análise, de forma progressiva. 93. Auditoria da empresa certificadora – Preparação para a auditoria realizada pela empresa certificadora. 94. Acompanhamento das não conformidades identificadas na auditoria – Correção imediata das não conformidades apontadas durante a auditoria para que sejam resolvidas. 95. Emissão do certificado após a aprovação da auditoria de certificação – o certificado é emitido pela empresa de certificação.