16文だけの自己点検のまとめ、とても的確です！

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この投稿は最後にq2774594によって2016年8月22日15時26分に編集されました。1.職責が不明確で、部門の職責や個人の職務、担当範囲がはっきりしておらず、問題が発生すると互いに責任を押し付け合う、責任の押し付け合いが繰り返される；部門の責任、職務の責任、そして個人の責任を明確にし、責任と権限と利益を一致させ、適切な評価を実施する必要がある。2. 文書が管理不能で判断しにくく、文書の指針が必要な場面で文書が整備されておらず、文書の要件が不明確で実行可能性に欠け、文書は単なる「飾り」に過ぎない”；必要な文書の作成にあたっては、明確な要件を示し、実行しやすく、業務の根拠となるようにする必要がある。 3. 目標の設定が少し難しく、目標設定の必要性を認識しておらず、さまざまなニーズに応じて適当に（「設定」というよりは）柔軟な目標を作成したり変更したりしているため、目標の管理や評価が欠如している；真の目標管理を実施し、有用で実現可能かつモチベーションを高めることができる目標を設定すると同時に、各機能部門や階層ごとに適切な目標を定め、それらの目標に対して実際的かつ包括的、かつ効果的な評価を行うべきである。 4.記録の欠如　偽証が横行し、各種記録についての要件が設けられておらず、記録が不完全で不規則であるだけでなく、記録の改ざんも行われている；各種記録の要件を定め、記録の方法と具体的な要求事項を規定し、記録された結果を用いてシステムの運用状況や製品プロセスの管理、製品品質を評価し、有用なデータを蓄積する。そして、データ分析から発展傾向や結論を導き出す。 5. 人材資格の管理がなく、各職務に就く人員がその任務を果たせるかどうかが不明確であり、就業者の資格評価や認定、および職前研修も欠如している；職務に必要な人材の資格要件を定め、配置される人員がその職務を遂行できるかどうかを評価・認定する。 6. トレーニングは形だけで、適切な訓練が欠如しており、ましてや目的を持ったトレーニングなど存在しない。トレーニングは単に外部監査に対応するための見せかけに過ぎない；ターゲットを絞った研修計画を策定し、効果的に実施するとともに、研修の効果を評価してその有効性を検証しなければならない。 7. 研究開発の変更：家庭料理の研究開発プロジェクトには計画がないか、ごく大まかな計画しかない。開発すべき製品の目標指標が定められておらず、開発製品の根拠となる法律や規制、基準に対する配慮も欠けており、状況に応じていつでも開発の方針や計画を変更している；設計および開発の管理手順を厳格に実施し、要求に従って設計・開発の計画立案、入力、出力、レビュー、検証、確認といった一連の作業を行う必要がある。また、研究開発計画や関連する作業に変更が生じた場合には、所定の手順に従ってレビューおよび確認を行わなければならない。 8. 供給業者の選定が非常に恣意的で、適格な供給業者リストに従って製品を調達せず、安価さを調達の根拠とすることが多く、調達した製品の品質管理も不十分である；供給業者管理の管理手順を厳格に実施し、評価・審査・再評価の基準に従って供給業者の管理を強化し、調達品の検証と管理を徹底しなければならない。 9. プロセス制御が改善されず、プロセスに対する適切な制御が欠如している。管理が必要な各種プロセスに対して適切な管理策が定められておらず、基本的にはオペレーターの経験に頼ってプロセスを自己管理している。プロセスの記録も欠如しているため、問題が発生した際にその原因を追跡することができない。完璧なプロセス管理の保証能力を構築し、必要に応じて各種プロセス操作のための詳細で完備したマニュアルや様々な対策を策定し、体制の実施によって製品品質を保証しなければならない。 10. 設備が壊れてから初めて対処するだけで、包括的な設備管理体制が確立されていない。設備管理や保守を担当する人員が配置されていないか、ごく少ない。設備の資源が不足しており、生産ニーズを満たすことができない。設備を規定通りに正しく使用しないため、時には設備の問題が製品品質に影響を与える；完備した設備管理体制を確立し、定期的に設備のメンテナンスを行うことで、生産や製品品質に必要な性能が維持されるようにしなければならない。 11. 測定機器に校正用計測器がなく、測定機器の管理が乱れており、台帳も年間校正計画もない。検定を受けていない、または検定を省略した計測器が使用されており、検査現場でさえ使用されている；適切な計測機器管理体制を確立し、計器類を定期的に検査に出すこと。検査を受けていない、または検査が不十分な計器類の使用は禁止する。 12. 製品検査が不適切で、必要な検査プロセスが多く確立されておらず、検査基準も法律や規制、関連する標準規格に完全に基づいて定められていない。製品検査制度の実施も厳格ではなく、恣意的に製品が出荷されている。規範的な製品検査制度を確立し、厳格に実施する必要があります。定められた検査規範は法律・法規および関連する標準規格を網羅しており、製品の出荷責任も明確にされているほか、製品の品質状況に関する集計分析も行われます。 13. 顧客満足のスローガンは顧客を重視すると叫ぶだけで、顧客満足は単なるスローガンに過ぎず、顧客のニーズや願望を真剣に理解しようとはしない。顧客からの苦情処理も形式的なもので、顧客満足度の測定も外部監査に対応するための見せかけに過ぎない；顧客満足度の確保に対する重視が求められ、具体的な行動を起こして実際に顧客満足度調査を行い、その結果を活用して関連業務を改善し、あらゆる面で顧客満足を実現しなければならない。 14. 原因分析の表面的な側面では、直面した問題の原因分析は表面的なところにとどまり、より多く、より深層的な原因を追求しようとしない。対応策として、いくつか簡単な例を挙げる；真に持続的な改善制度を確立し、是正措置や予防措置の実施を継続する仕組みを構築する必要がある。現在存在する問題や潜在的な問題の根本的な原因を深く掘り下げ、客観的な理由を強調したり、表面的ないわゆる原因分析にとどまったりすることから脱却しなければならない。 15.継続的改善はどこにあるのか。継続的改善は単なる空論であり、改善の具体的な要求や実施策もなく、評価や奨励、そして実現された有効な改善を定着させる仕組みも存在しない。継続的な改善を品質マネジメントシステムの全プロセスに貫徹させ、改善計画を策定し、効果的に実施しなければならない。 16. 証明書を手に入れることが、品質マネジメントシステムの全てのタスクであり、その目的は証明書を取得することです。品質マネジメントシステムを効果的に運用し、その本来の役割を発揮させることは、企業の経営陣の業務計画やスケジュールには含まれていない；企業の経営者は、製品品質の保証と企業発展を促進する上で品質マネジメントシステムが果たすべき重要な役割を研究し、品質マネジメントシステムを確実に効果的に運用させるべきであり、解決すべき問題が山積みになっても解決策が見つからず困るような状況が生じてはならない。